您好,欢迎来到泌阳县人民政府网站!
国徽
中央政府门户网站
国徽
河南政府门户网站
国徽
驻马店政府网站
加入收藏

当前位置:首页 > 财政预决算财政预决算

    关于泌阳县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
    2017-04-20   作者:管理员   点击:1586

    泌阳县第十四届人民代表大会

    第一次会议文件之十九   

    关于泌阳县2016年财政预算执行情况

    2017年财政预算(草案)的报告

     

    ——2017年49日在泌阳县第十四届人民代表大会

    一次会议

    泌阳县财政局局长  吕涛

    各位代表

    受县政府委托,我向大会做财政工作报告,审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

       一、过去五年财政工作回顾

    过去的五年,县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,在上级主管部门的关心支持下,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议和全市财政工作会议精神,积极推进财税体制改革,强化财政预算管理,充分发挥财政职能作用,圆满完成了县十三届人大第五次会议确定的各项财政工作目标。过去的五年,我县财政实力显著增强,财政运行质量稳步提高,保障和改善民生力度明显加大,财力向基层倾斜、向困难群众倾斜,公共财政支出机制逐步健全,为加快泌阳科学发展、实现富民强县作出了积极贡献。

    (一)财政实力明显提升。全县财政收入总量实现跨越,2016年全县地方财政总收入完成10.1亿,是2011年的1.79倍,年均增长12.4%;一般公共预算收入完成8.01亿,是2011年的2.32倍,年均增长18.3%。收入质量保持稳定,税收收入占一般公共预算收入比重一直保持在70%以上。争取上级政策性资金成效显著,五年来共争取上级政策性资金138.2亿元,位居全市前列。 
      (二)保障能力显著增强。全县支出规模迅速扩大,2016年一般公共预算支出达到40.6亿元,是2011年的1.85倍,年均增长13.1%。根据上级政策和我县实际,调整优化财政支出结构,千方百计保运转促稳定,稳步提高了县级部门公用经费标准。深化收入分配制度改革,2012年以来,先后4次规范调整公务员津补贴并统筹考虑同步提高事业单位绩效工资水平,全县累计新增支出3.2亿元,2016年全县行政事业单位职工年人均工资总额比2011年提高了1.6倍。
      (三)支持发展成效突出。加大重点项目建设投入。2012年以来,全县累计筹集资金26亿元,有力支持了县产业集聚区、城区道路、泌水河河道治理、垃圾污水处理、供排水、照明绿化等重点基础设施建设。加大财政支持企业发展力度。2012年以来,县财政积极筹措资金支持工业发展、产业发展、企业改制、淘汰落后产能、贷款贴息、电子商务进农村等工作,积极推动产业结构调整,促进科技成果转化,稳定住房消费,有力支持了经济平稳较快发展。夯实实体经济基础,积极推进营改增等税制改革,认真贯彻落实行政事业性收费减免缓政策。大力支持“三农”发展,全面落实强农惠民政策,粮食直补、农资综补、良种补贴、农机补贴、退耕还林补贴等惠农补贴资金得到有效保障。深入开展政策性农业保险试点,加强中央小型农田水利重点县项目建设,支持扶贫开发,深化农村综合改革,扎实推进美丽乡村建设试点。 
      (四)民生保障力度空前。在资金安排上向民生领域倾斜,集中关注和解决民生热点难点和老百姓普遍关注的问题。五年来,全县民生支出共计135.6亿元,全县教育、医疗卫生、社保、住房保障等民生保障条件明显改善。 
      (五)财政改革稳步推进。 加快推进财税体制改革,政府采购、投资评审、公务卡制度改革、部门预算、国库集中支付等财政改革稳步推进。规范政府性债务管理,认真开展存量债务清理甄别,合理界定债务类型和偿债责任。深入学习贯彻新《预算法》,完善全口径预算管理,将所有政府性收入和支出全部纳入预算管理。加快完善财政管理制度,构建公用经费制度体系,出台了规范县直机关差旅费、会议费、培训费、接待费、出国(境)经费等费用的管理办法,从制度上为厉行节约反对浪费提供了保证。推进财政信息公开,努力建设“阳光财政”,财政信息更加公开透明,截至2016年除涉密信息外,全县各级各部门“三公”经费及部门预决算全部公开。强化财政监督检查,开展了“三公”经费、“小金库”、“吃空饷”、涉农资金、征地拆迁补偿资金、会计信息质量等专项检查20余项,财政资金使用绩效逐步提高。
       2016年财政预算执行情况  

    (一)一般公共预算  

    1、收入预算 2016年,全县财政总收入完成101220万元,与年同期相比(以下简称同比)增收10188万元,增长11.2%,其中,上划中央“四税”完成21154万元,增长15.8%;全县一般公共预算收入完成80066万元,为年度预算的102%,同比增收7296万元,增长10%,其中,税收收入完成56049万元,为年度预算的102%,同比增收7583万元,增长15.6%,占一般公共预算收入的比重为70%。全县一般公共预算收入总量居全市各县第2位,增幅居全市第9位;税收收入的总量居全市各县第2位,税收收入占公共财政预算收入的比重居全市各县第2

    分部门完成情况:国税部门组织的收入完成10904万元,为年度预算的84.4%,同比增收2884万元,增长36%;地税部门组织的各项收入完成46408万元,为年度预算的105.2%,同比增收4332万元,增长10.3%;财政部门组织的收入完成22754万元,为年度预算的105.9%,同比增收80万元,增长0.4%。

        分级次完成情况:县本级收入完成67141万元,为预算的98.7%,同比5629万元,下降7.7%;乡镇级收入完成12925万元,为预算的123.3%,增长21%

    2、支出预算  2016年,全县一般公共预算支出完成406000万元,完成预算的100%,同比增支32095元,增长8.6%,一般公共预算支出规模居全市第3位,全省第32,增速居全市第5位全县干部职工工资津贴补贴,教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生支出得到较好保障,各项强农惠农政策有效落实,全县招商引资、交通建设、城市建设、公共安全等重点工作资金需求基本得到保障。

    主要支出项目完成情况:一般公共服务支出51910万元,增长69.8%;教育支出89305万元,增长12.7%;科学技术支出4645万元,增长78.7%;文化体育与传媒支出2705万元,下降29.6%;社会保障和就业支出52011万元,下降0.6%;医疗卫生支出54286万元,增长13.5%;农林水事务支出63184万元,下降15.7%;节能环保支出5437万元,增长1.8%;公共安全支出11243万元,增长14%;城乡社区事务支出47187万元,增长39.5%

         (二)政府性基金预算

        2016年,全县政府性基金收入完成30824万元,同比减收7718万元,下降20%(收入减少的原因主要是土地招拍挂减少)。其中,国有土地使用权出让金收入完成29809万元,同比减收7124万元,下降23.9%。政府性基金支出29723万元,同比减支38626万元,下降56.5%。其中,国有土地使用权出让金支出23254万元,同比减支18265万元,下降44%

    (三)社会保险基金预算

    2016年全县社会保险基金收入完成79572万元,同比增收24954万元,增长44%;社会保险基金支出66340万元,同比增支26556万元,增长66%;当年结余13232万元,滚存结余67382万元

     以上预算执行具体情况见附表。

    三、2017年财政预算草案

     (一)2017年财政经济形势分析

     2017年,面对国家宏观经济新常态,我县财政面临的形势尤为严峻。一是经济下行压力大。市场需求减弱、企业资金短缺、生产成本上升、资源环境约束等因素将严重影响项目投资建设和企业生产效益,导致我县石油、房地产等财源的支柱作用减弱,财源增长缺乏后劲。产业集聚区企业税收贡献率低,旅游业仍处于建设投资期,农产品加工未形成产业链,替代财源跟不上步伐,财政增收困难加剧。二是政策性减收因素多。全面“营改增”、小微企业减免税、取消和停征行政事业性收费等政策出台,将直接造成财政减收。三是在经济发展新常态的大背景下,上级财政对下转移支付增长困难,加上我县支柱型税源支撑乏力,地方财政收入中一次性因素较大,财政收入继续保持较快增长的难度加大;财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出社保标准提高、行政事业单位养老保险和工资改革、公车改革、乡镇工作人员补贴、带薪休假、实行工作人员年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等方面的刚性支出增加较多,民生工程、重点城建工程资金需求量大,财政收支矛盾十分突出2017年财政支出面临的压力依然很大。

    (二)预算编制的总体思路

        根据当前面临的财政经济形势,2017年我县财政工作和预算编制的总体思路是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及县委经济工作会议和全市财政工作会议精神,认真落实县委的决策部署,坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜,主动适应经济发展新常态,加快财税体制改革,增收节支,优化结构,提高绩效,重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

    2017年收支预算

    1、一般公共预算

    收入预算:全县财政一般公共预算总收入安排285337万元,增长10.8%。其中:一般公共预算收入85300万元,增长9%;上级补助收入预计20037万元,增长11.6%。

    一般公共预算收入主要项目预计:税收收入61770万元,增长13.9%,占一般公共预算收入的比重为72.4%。其中:增值税20315万元,企业所得税4377万元,城市维护建设税1695万元,城镇土地使用税1585万元,房产税440万元,资源税4565万元,烟叶税2750万元,土地增值税2970万元,耕地占用税17400万元,契税4058万元,其它税收1615万元。非税收入23530万元,下降2%(下降原因是提高了税收的比重)。

    其中:专项收入1620万元,行政事业性收费收入13500万元,罚没收入3920万元,国有资产有偿使用收入1060万元,其他收入3430万元

        支出预算:全县一般公共预算支出总计285337万元,比上年预算数增长12.3 %。其中:全县一般公共预算支出267408万元,比上年预算数增长10.1%;对上级政府的上解支17929万元,比上年预算数增长61.2 %

    主要支出项目按功能分类安排情况如下:

    一般公共服务支出26831万元,比上年预算数增长2.7%;公共安全支出9611万元,比上年预算数增长1.1%;教育支出79269万元,比上年预算数增长12%;文化体育与传媒支出2576万元,比上年预算数增长2.4%;社会保障和就业支出51369万元,比上年预算数增长12.5%;医疗卫生支出39710万元,比上年预算数增长11.5%;节能环保支出3624万元,比上年预算数增长0.8%;城乡社区事务支出3972万元,比上年预算数增长0.6%;农林水事务支出21473万元,比上年预算数增长14.9%;交通运输支出3868万元,比上年预算数增长1.8%;住房保障支出6076万元,比上年预算数增长13.8%。

    2、县级政府性基金预算安排情况

    按照“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则,充分考虑政策调整等因素,综合预计全年收入。2017级政府性基金收入预算安排 28128万元,比上年完成数减少22974万元,下降45%政府性基金支出安排28128万元,比上年完成数减支22974万元,下降45%主要用于征地拆迁补偿、城区断头路打通、道路升级改造公厕、垃圾站建设、土地报批、土地出让业务方面的支出,按照以收定支、集中财力、确保重点的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

    3、县级社会保险基金预算安排情况

    按照“统筹兼顾、保障有力 、收支平衡、留有余地”的总体要求,结合2016年我县社会保险基金预算收支执行情况和我县经济发展现状,安排2017县级社保基金收入预算140357万元支出预算124981万元预计当年结余15376万元。分险种情况:城镇职工基本医疗保险基金收入7910万元,支出6519万元;城镇居民医疗保险基金收入4898万元,支出1630万元;新型农村合作医疗基金收入43825万元,支出42124万元;城乡居民基本养老保险基金收入18506万元,支出12890万元;机关事业养老保险收入64966万元,支出61718万元;育保险基金收入252万元,支出100万元

        以上预算安排具体情况见附表。

     四、2017年财政主要工作

        各位代表,2017年是党的十九大召开之年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,做好2017年预算管理和各项财政工作,对实现财税体制改革总体目标、建立现代财政制度、顺利实施“十三五”规划具有十分重要意义。我们将努力抓好以下几个方面的工作:

    )坚持依法理财,规范财政收支管理。加强收入预期管理,进一步加强对经济运行趋势的分析,科学研判财政收入形势和财税政策效果,积极培植新的税源。提高财政运行质量,不断优化财政收入结构,增强收入增长可持续性。加强预算执行管理,加大存量资金盘活,推进财政资金统筹使用,加强财政专户管理,确保盘活存量资金不留死角。优化支出结构,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保重点、保发展、保民生。加快项目实施,完善项目执行跟踪问效制度,切实解决“钱等项目”问题,确保财政资金及时发挥效益。严格预算约束,从严控制预算追加,刚化财政预算,除大事、要事、急事外,一般情况下不追加预算。要做到预算内财力主要用于保工资、保运转,搞建设主要使用债券等资金。

    )发挥财政职能,支持经济发展。全面贯彻落实县委经济工作会议精神,充分发挥积极财政政策的调控功能和财政资金的杠杆作用,为经济社会发展提供有力的政策支持和资金保障。支持产业集聚区发展,积极争取产业集聚区发展投资基金,重点支持区内基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设,支持主导产业和先进制造业发展,支持产业链招商、集群招商。创新财政支持方式,在加大财政投入的同时,探索引入市场化运作模式,积极争取省农发行等金融机构政策性贷款,推进与金融资本相结合,支持县医院搬迁、“三馆”建设、供排水工程、打通断头路和城区道路升级改造等民生实事和重点城建工程,提升城市环境和人民生活质量。扶持企业发展,进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,严格规范涉企收费,降低企业税费及成本负担。争取申报、利用省市财政设立的中小企业发展基金,支持我县企业扩大融资渠道,缓解融资难题。

    )保障改善民生,促进社会和谐发展。坚持民生财政导向,积极创新民生多元投入机制,集中财力保障和改善民生,切实增强人民群众的获得感。一是支持现代农业发展,积极争取上级农业综合开发资金。加快推进农业信贷担保体系建设和运营,加大对小麦、水稻和肉牛农业保险支持力度,提高资金使用的使用效益。二是加强就业和社会保障,落实促进就业的各项政策措施,支持大众创业、万众创新。落实养老保险制度和职业年金制度改革。继续做好困难群众生活保障,提高城乡低保和医保补助水平,积极推进政府购买养老服务工作。三是优先保障教育发展,进一步加大教育投入,落实义务教育经费保障机制,落实普通高中、职业教育学校困难学生资助政策。四是持续加大环境保护投入,保障蓝天、碧水和乡村清洁工程实施,全面改善空气、水环境质量,为建设国家生态示范区、争创省级生态县提供坚实的财力保障。

    )加大统筹协调,支持脱贫攻坚工作。按照“五个一批、六个精准”要求,加大财政扶贫投入,继续做好涉农资金整合工作,保障贫困村基础设施建设,实施产业扶贫、易地搬迁扶贫等工程,大力实施精准扶贫、精准脱贫。推进农业现代化,支持农业产业结构调整,培育新型农业经营主体,创新农业科技推广。深化农村综合改革,加快村级公益事业“一事一议”和美丽乡村试点项目建设,改善农村人居环境,扶持好村级集体组织经济发展

        )推进各项改革,提高财政管理水平。切实把改革作为破解难题、促进发展的关键,突出问题导向,实施重点突破,最大限度的激发体制机制活力。深化预算制度改革,积极推进中期财政规划和政府综合财务报告编制工作,增强预算的前瞻性和可持续性。落实税收制度改革,继续认真做好全面营改增改革、资源税改革、完善消费税制度等相关改革工作,提前测算分析、搞好部门协调,确保各项改革顺利实施。加大资金统筹力度,盘活财政存量资金继续加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,政府性基金超出规定比例的结转结余资金要调入一般公共预算。推进科技、教育、节能环保、医疗卫生和涉农等重点资金优化整合,特别是继续做好涉农资金的整合工作。建立盘活存量资金的长效机制和财政结转结余资金定期清理机制,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回国库统筹用于城市建设、产业转型和民生保障等亟需的重点领域,提高资金使用效益。坚持厉行节约,要加强支出管理,全县预算内财力要主要用于保工资、保运转,全力保障广大干部职工及离退休人员的工资及各项津补贴的及时足额发放。刚化预算,努力实现财政收支平衡,不出现赤字。加强国有资产管理,进一步规范行政事业单位国有资产管理,推进产权登记工作,逐步完善国有资产账,规范国有资产处置程序及收益管理。严格政府性债务管理,进一步规范政府举债行为,全面构建地方政府债务监管体系,对政府债务余额实行限额管理,按期清理化解。

        提高财政干部素质,规范权力运行机制为进一步提高财政干部素质,今年,我们将在全县财政系统开展“内素质、外树形象深化作风建设活动,通过加强学习教育,虚心接受社会各界(尤其是服务对象)意见建议,进一步简化办事流程,全面落实中央、省、市、县关于加强和改进作风建设的各项规定,切实解决财政干部作风中的突出问题,大力营造真抓实干、干事创业的良好风气,为全面完成各项财政工作,服务全县经济社会发展提供坚强的作风保障。强化财政监督检查加快建立嵌入主体业务流程、覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制,实现财政监督从以合规性检查为主向以绩效性监督为主转变,自觉依法接受人大、审计监督,增强预算透明度严格内部监督与控制,定期组织财政资金安全检查。加快内部控制建设牢固树立内控理念,按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则,完善内部控制制度体系建设,建立起对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制,实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变,确保财政干部廉洁和财政资金安全。严肃财经纪律提高政策信息的透明度加强民生资金整合和统筹使用,把有限的资金用在刀刃上。严格执行《财政违法行为处罚处分条例》,对违纪违规行为严惩不贷,切实加强财政资金监管。

    各位代表,2017,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,继续深化财政改革,坚持依法理财,高度关注“三农”,全力保障民生,确保全面完成2017年财政收支预算,为我县经济社会事业发展做出的贡献!

    上一页:2016年泌阳县财政收支预算及说明

    下一页:关于政府举借债务情况的说明