2019年泌阳县盘古乡部门预算公开

目  录

第一部分 泌阳县盘古乡概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 泌阳县盘古乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县盘古乡2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

泌阳县盘古乡概况

一、部门预算单位构成

盘古乡人民政府内设1个行政单位和5个事业单位共6个归口预算管理单位。包括（1）盘古乡人民政府本级（2）盘古乡计划生育服务中心（3）盘古乡农业服务中心（4）盘古乡文化服务中心（5）盘古乡村镇建设服务中心（6）盘古乡民政和社会劳动保障所。共有编制70人，其中行政编制33人，事业编制37人；在职职工63人，行政分流4人，离退休人员1人。

二、主要职责

盘古乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，保持政府基本运转，维护盘古乡稳定，提高人民生活水平，促进社会和谐。执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

协助和支持设置在本行政区内不隶属本乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办县人民政府交办的其它事项。

第二部分

盘古乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

盘古乡2019年收入总计  1338   万元，支出总计 1338   万元，与2018年相比，收、支总计各增加140     万元，增长11.68  %。主要原因：税源增加、税收力度加大、及转移支付渠道的增多。

二、收入预算总体情况说明

盘古乡2019年收入合计 1338    万元。其中：一般公共预算收入   1338     万元；其他各项收入     万元。

三、支出预算总体情况说明

盘古乡2019年支出合计 1338  万元，其中：基本支出 1338  万元，占  100 %；项目支出     万元，占     %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

盘古乡2019年一般公共预算收支预算 1338    万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加140     万元，增长 11.68  %。主要原因：工资上调、新农村建设、农村扶贫及环境污染治理的工作力度加大、物价上涨等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

盘古乡2019年一般公共预算支出预算为  1338 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出  797万元，占  59.6%；社会保障和就业 24万元，占 1.8%；医疗卫生支出  87万元，占  6.5 %；住房保障支出   万元，占  %；农林水及扶贫355万元，占26.5%；文化体育与传媒支出13.7万元，占1%；城乡社区服务支出61.3万元，占4.6%

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1338 万元，其中：人员经费 478  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出：643万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对家庭和个人的补助：217 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项，需写出说明；如无，可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为  80  万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比，下降8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费  0 万元，预算数与2018年比较。

（二）公务用车购置及运行费  10 万元，其中，公务用车购置费  0 元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于各项管理、服务、业务活动的车辆燃料、维修维护、过路过桥等项支出。公务用车购置费预算数与2018年比较，公务用车运行维护费预算数与2018年相比，下降0%。

（三）公务接待费70万元，主要用于各项业务、管理、服务活动的必要招待等项支出。预算数与2018年比较降低10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盘古乡2019年机关运行经费支出预算为 530万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 230 万元，为预算17%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，泌阳县财政局组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1198万元。2019年，泌阳县财政局拟组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1338万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我乡共有车辆  1  辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。