2019年度下碑寺乡部门预算公开

目  录

第一部分下碑寺乡概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 下碑寺乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

二、支出预算总体情况说明

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：下碑寺乡政府2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

下碑寺乡概况

一、部门预算单位构成

下碑寺乡内设4个中心和1个所共6个归口预算管理单位。共有编制64人，其中行政编制28人，事业编制34人；在职职工17人，离退休人员28人。

二、主要职责

下碑寺乡的主要职责是：负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定，严格执行国家行政机关的决定和命令。

第二部分

下碑寺乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

下碑寺乡2019年收入总计 1200万元，支出总计 1200   万元，与2018年相比，收、支总计各增加100万元，增长8 %。主要原因： 1.扶贫涉及人员及事项较多。2.环境卫生整治需建垃圾池等事项 。

二、收入预算总体情况说明

下碑寺乡2019年收入合计1200 万元。其中：一般公共预算收入  1200 万元；其他各项收入  0   万元。

三、支出预算总体情况说明

下碑寺乡2019年支出合计1200万元，其中：基本支出1    万元，占 0%；项目支出     万元，占     %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

下碑寺乡2019年一般公共预算收支预算  1200 万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加 100    万元，增长8 %。主要原因：1.扶贫涉及人员及事项较多。 2.环境卫生整治需建垃圾收容池等事项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

下碑寺乡2019年一般公共预算支出预算为 1200  万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 694 万元，占  57   %；社会保障和就业 7 万元，占   0.5  %；医疗卫生支出 85    万元，占  7   %；住房保障支出   29  万元，占  2   %。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1200  万元，其中：人员经费 433  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出：753   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对家庭和个人的补助：  14  万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项，需写出说明；如无，可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为  90  万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比，下降14 %。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，预算数与2018年比较。

（二）公务用车购置及运行费万元，其中，公务用车购置费  0 元；公务用车运行维护费  25万元，主要用于 政府公务下村等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较，公务用车运行维护费预算数与2018年相比，下降  %。

（三）公务接待费 65万元，主要用于上级主管部门检查执导工作时招待，处理业务必须的加班就餐，下级办理业务必须的就餐。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

下碑寺乡2019年机关运行经费支出预算为     654万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排100万元，为项目预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，下碑寺乡组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，下碑寺乡拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我乡共有车辆  1  辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。