2019年度泌阳县杨家集镇预算公开

目  录

第一部分 杨家集镇概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 杨家集镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：杨家集镇2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

杨家集镇概况

一、部门预算单位构成

杨家集镇内设党政办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、文化服务中心、民政和社会保障所、计划生育服务中心6个预算管理单位。共有编制65人，其中行政编制29人，实有在职行政人员26人；事业编制36人；实有在职人员30人，离退休人员40人。

二、主要职责

杨家集镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，保护和改善人民生活环境和生态环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

6、制定和组织实施镇村建设规划，指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7、承办县人民政府交办的其它事项。

第二部分

杨家集镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

杨家集镇2019年收入总计1335万元，支出总计1335万元，与2018年相比，收、支总计1352万元各减少17万元，下降0.98%。主要原因：压缩经费开支、减少三公经费。

二、收入预算总体情况说明

杨家集镇2019年收入合计1335万元。其中：一般公共预算收入1335万元；其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

杨家集镇2019年支出合计1335万元，其中：基本支出1335万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杨家集镇2019年一般公共预算收支预算1335万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少17万元，减少0.98%。主要原因：压缩经费开支、减少三公经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

杨家集镇2019年一般公共预算支出预算为1335万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出684万元，占51%；社会保障和就业116万元，占8.7%；医疗卫生支出120万元，占9%；文化体育支出20万元，占1.5%；城乡社区事务支出57万元，占4.3%；农林水事务支出288万元，占26%；其他支出50万元，占3.7%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出1335万元，其中：人员经费703万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出517万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对家庭和个人的补助115万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项，需写出说明；如无，可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为66万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比，下降8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0万元，预算数与2018年比较。

（二）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费22万元，主要用于      等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较，公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平。

（三）公务接待费44万元，主要用于等扶贫、正常公务接待支出。预算数与2018年比较下降8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

杨家集镇2019年机关运行经费支出预算为517     万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排200万元，为预算15%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，泌阳县财政局组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金450万元。2019年，泌阳县财政局拟组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金480万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我镇共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。