2019年度高店镇部门预算公开

目  录

第一部分高店镇概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 高店镇政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：高店镇2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

高店镇概况

一、部门预算单位构成

高店镇政府下辖1个机关、4个中心和1个所站共5个归口预算管理单位。共有编制62人，其中行政编制29人，事业编制33人；在职职工62人，离退休人员26人。

二、主要职责

高店镇政府的主要职责是：

1、农业综合协调“三夏”“三秋”生产，山水田林路综合治理

2、扶贫开发和社会救助

3、人居环境

4、秸秆禁烧

5、新型农业经营主体管理

6、社会治安和平安建设

7、组织乡级财政收入

8、人口与计划生育工作

9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

第二部分

高店镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高店镇2019年收入总计1580万元，支出总计1580万元，与2018年相比，收、支总计各增加212万元，增长15%。主要原因：增加了创森、空心村整治项目，

二、收入预算总体情况说明

高店镇2019年收入合计1580万元。其中：一般公共预算收入1180万元；其他各项收入400万元。

三、支出预算总体情况说明

高店镇2019年支出合计 1580万元，其中：基本支出 1180万元，占74.7 %；项目支出400万元，占25.3 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高店镇2019年一般公共预算收支预算1580万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加212万元，增长15%。主要原因：增加了创森、空心村整治项目

五、一般公共预算支出预算情况说明

高店镇2019年一般公共预算支出预算为1580万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出719万元，占46 %；社会保障和就业23万元，占1 %；医疗卫生支出 94万元，占 6%；住房保障支出 42万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1580万元，其中：人员经费448万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出： 530 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对家庭和个人的补助：202万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为93万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比，下降2%。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费   万元，预算数与2018年比较。

（二）公务用车购置及运行费 25万元，其中，公务用车购置费元；公务用车运行维护费25万元，主要用于      等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较，公务用车运行维护费预算数与2018年相比，增长25%。

（三）公务接待费68万元，主要用于等公务接待支出。预算数与2018年比较。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高店镇2019年机关运行经费支出预算为417万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排500万元，为   预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，泌阳县财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，泌阳县财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我镇共有车辆3 辆，一般公务用车消防车.垃圾车各一辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。